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Haushaltsplanung Agent

Der Haushalt entsteht nicht im Rechenblatt. Er entsteht in der Abstimmung, und dort liegt der Aufwand.

Unterstützt bei Budgetplanung und Mittelverwendung mit datenbasierter Prognose.

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In Deutschland entwickelt · EU-Betrieb

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Gemeinsam umgesetzt mit

Souveränes Hosting in Deutschland, single-tenant ab dem ersten Nutzer.

Recht, Steuern und Compliance für den rechtssicheren Einsatz.

Beratung und Umsetzung für die öffentliche Hand, vom KI-Readiness-Assessment an.

Eine nachgemeldete Position zieht drei Schreibtische durch dieselbe Runde.

Ein Fachamt meldet im Dezember einen Ansatz nach. Ergebnisplan, Finanzplan und Vorlage müssen danach alle drei denselben Stand zeigen.

1geänderter AnsatzEin Fachamt meldet eine Position nach.

2FortschreibungenErgebnisplan und Finanzplan werden getrennt nachgezogen.

3AbstimmungsrundenFachamt, Kämmerei und Dezernat sehen die Zahl nacheinander.

14ProduktbereicheAus jedem kommen eigene Ansatzmeldungen, die dieselbe Runde erneut auslösen.

Die Kämmerei bekommt die Fortschreibung schon im ersten Durchgang mitgerechnet und nimmt damit 30 bis 50% des Planungsaufwands aus der Runde.

30 bis 50% weniger Planungsaufwand ist die hinterlegte Kennzahl dieses Agenten. Die Kette daneben zeigt einen typischen Ansatzwechsel, sie ist ein Beispiel und keine Messung.

Drei Schritte durch den Vorgang.

Der Kämmerei liefert der Agent Szenarien und Mittelabflüsse zu jedem gemeldeten Ansatz, ob ein Ansatz gewollt ist, klären Dezernat und Rat.

Szenarien rechnen

Der Agent liest die Ansatzmeldungen der Fachämter ein. Er rechnet die Varianten für Ergebnisplan und Finanzplan durch.

Ansatzmeldungen aus 14 Produktbereichen, Datei ansaetze_2027_stand_0412.xlsx

Mittelverwendung prognostizieren

Der Agent legt den Mittelabfluss des laufenden Jahres neben den Vorjahresverlauf. Er weist aus, wo die Prognose vom Ansatz abweicht.

Prognoseblatt zum Produkt 51.10.01 mit 12 Monatswerten

Kennzahlen aufbereiten

Der Agent stellt die Kennzahlen je Produktbereich zusammen. Er hält jede Zahl mit ihrer Quelle im Haushaltsverfahren zusammen.

Kennzahlenblatt HH-2027-A mit 9 Positionen und Quellenangabe

Was der Agent nicht tut.

Er beschließt den Haushalt nicht.

Der Entwurf geht über den Verwaltungsvorstand in den Rat. Der Agent liefert nur die Rechenwege dazu.

Zur haushaltsrechtlichen Tragfähigkeit eines Ansatzes äußert er sich nicht.

Er rechnet die Varianten und weist die Abweichung zum Vorjahr aus. Ob der Ansatz so gedeckt werden kann, beurteilt die Kämmerei.

Einen Nachtrag, den das Fachamt noch nicht gemeldet hat, kennt er nicht.

Er rechnet mit den Ansatzmeldungen, die in der Haushaltssoftware stehen. Ein unterschriebener Nachtrag zum Bauvertrag, der im Tiefbauamt liegt und dort noch keinem Produktsachkonto zugeordnet ist, fehlt in jedem Szenario.

Angebundene Systeme

Haushalts- und Kassenverfahren
Berichtswesen und Controlling
Ratsinformationssystem

Betrieb

BetriebsmodellEU-Cloud, Private Cloud oder On-Premise
VerarbeitungDSGVO-konform, kein Modelltraining mit Ihren Daten
Zuständige StellenKämmerei, Finanzdezernat

Die Fragen, die vor dem ersten Gespräch kommen.

Wie schnell ist der Haushaltsplanung Agent einsatzbereit?

In der Regel steht ein Pilot innerhalb von 6 bis 8 Wochen auf Ihren eigenen Daten. Der Agent wird dabei an Ihre bestehenden Systeme angebunden, nicht als Parallelwelt betrieben.

Wo werden die Daten verarbeitet?

EU-Cloud, Private Cloud oder On-Premise. Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform; Modelle werden nicht mit Ihren Daten trainiert. Details im Trust Center.

Woher kommt die Angabe „30 bis 50% weniger Planungsaufwand“?

Das ist ein Erfahrungswert aus vergleichbaren Projekten und Prozess-Benchmarks, keine Zusage. Den für Sie realistischen Effekt ermitteln wir im Assessment vor dem Piloten.