Wirkungskette rechnen
Der Agent liest den Sachverhalt der Vorlage und zieht daraus die Kostenpositionen. Zu jeder Position sucht er den passenden Ansatz in der Haushaltssoftware.
Vorlage 0412/2026, 6 Kostenpositionen aus dem Sachverhalt gezogenDer Rat beschließt heute. Die Folgekosten laufen erst im übernächsten Haushaltsjahr auf.
Rechnet die Haushaltswirkung einer Beschlussvorlage über den gesamten Planungszeitraum durch.
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Die Vorlage ist fertig, die Kostenzeile ist leer.
Eine Beschlussvorlage geht ohne ausgefüllten Finanzteil in den Umlauf. Die Kämmerei fordert die Zahlen nach, bekommt eine Jahressumme und braucht vier.
1Vorlage ohne FinanzteilVorlage 0412/2026 geht in den Umlauf, das Feld zu den finanziellen Auswirkungen bleibt leer.
2Rückfragen der KämmereiDie Kämmerei fordert den Finanzteil an und fragt danach die Mengengrundlage jeder Position nach.
4PlanungsjahreDas Fachamt meldet eine Jahressumme zurück, die mittelfristige Finanzplanung verlangt eine eigene Zahl je Planungsjahr.
1vertagter BeschlussDer Fachausschuss vertagt Vorlage 0412/2026, weil der Finanzteil zur Sitzung immer noch fehlt, und die Maßnahme wartet auf die nächste Sitzungsrunde.
Vorlage 0412/2026 geht mit ausgefülltem Finanzteil in den Umlauf, die Kämmerei fragt nichts nach, der Fachausschuss beschließt in derselben Sitzung: 40% weniger Planungsaufwand.
Die 40% stehen als Kennzahl im Datensatz. Zwei Rückfragen und vier Planungsjahre beschreiben den üblichen Gang der mittelfristigen Finanzplanung, sie sind kein gemessener Einzelfall.
Drei Schritte durch den Vorgang.
Der Agent rechnet die Folgekosten über die vier Planungsjahre durch, die Bewertung der Maßnahme bleibt bei Verwaltungsspitze und Rat.
Mehrjahresblick erzeugen
Der Agent verteilt Personal, Sachaufwand und Abschreibung auf die Planungsjahre. Positionen ohne Mengenangabe weist er als offen aus.
Tabelle über 4 Planungsjahre, 3 Aufwandsarten je JahrFinanzteil der Vorlage füllen
Der Agent schreibt den Finanzteil als Entwurf und legt ihn an die Vorlage. Die Kämmerei zeichnet oder korrigiert.
Entwurf finanzteil_0412_2026.docx, 9 Felder vorbelegtWas der Agent nicht tut.
Er entscheidet nicht über die Vorlage.
Der Agent rechnet und schreibt einen Entwurf. Ob die Maßnahme kommt, entscheiden Verwaltungsspitze und Rat.
Er schätzt keine Mengen.
Fehlt im Sachverhalt eine Angabe zu Fällen, Plätzen oder Stellen, lässt er die Zeile leer und vermerkt, welche Angabe das Fachamt nachliefern muss.
Einen beschlossenen Nachtragshaushalt kennt er erst, wenn seine Ansätze eingepflegt sind.
Bis die Kämmerei den Nachtrag fortgeschrieben hat, rechnet er Vorlage 0412/2026 gegen die alten Ansätze zu Produkt 36.5.1. Den Stand der Ansätze schreibt er in den Finanzteil, damit die Abweichung auffällt.
Angebundene Systeme
- Ratsinformationssystem
- Haushalts- und Kassenverfahren
- Dokumentenmanagementsystem
Betrieb
- BetriebsmodellEU-Cloud, Private Cloud oder On-Premise
- VerarbeitungDSGVO-konform, kein Modelltraining mit Ihren Daten
- Zuständige StellenKämmerei, Finanzdezernat, Ratsbüro
Die Fragen, die vor dem ersten Gespräch kommen.
Wie schnell ist der Beschluss-Folgenabschätzung Agent einsatzbereit?
In der Regel steht ein Pilot innerhalb von 6 bis 8 Wochen auf Ihren eigenen Daten. Der Agent wird dabei an Ihre bestehenden Systeme angebunden, nicht als Parallelwelt betrieben.
Wo werden die Daten verarbeitet?
EU-Cloud, Private Cloud oder On-Premise. Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform; Modelle werden nicht mit Ihren Daten trainiert. Details im Trust Center.
Woher kommt die Angabe „40% weniger Planungsaufwand“?
Das ist ein Erfahrungswert aus vergleichbaren Projekten und Prozess-Benchmarks, keine Zusage. Den für Sie realistischen Effekt ermitteln wir im Assessment vor dem Piloten.
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- Haushaltsplanung Agent30 bis 50%weniger PlanungsaufwandKämmerei, Finanzdezernat
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- Verwaltungsreporting Agentbis zu 70%weniger Reporting-AufwandAmtsleitung, Dezernat
- Wirkungs-Dashboard Agentbis zu 70%weniger Reporting-AufwandGeschäftsführung, Controlling, Gremien
- Besucherlenkung Agent35%weniger ÜberlastungstageTourismus, Ordnungsamt, Verkehrsplanung
